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Datos del Pago
Nro. de Factura
1367-1366
Nro. de Timbrado
17361767
Monto de la Factura
₲ 21.210.000
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.786.229
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.043
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-236558
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.110.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.740.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437103
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta