- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
10059
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 7.694.000
Nro. de Orden de Pago
5815
Fecha de Orden de Pago
31-12-2023
Fecha Emisión Cheque
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.170.806
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.860
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
011/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-232208
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.197.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.170.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433695
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta