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Datos del Pago
Nro. de Factura
1753-1757
Nro. de Timbrado
1723239
Monto de la Factura
₲ 9.240.000
Nro. de Orden de Pago
3300
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.611.680
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.256
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
014/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-232310
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.914.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.858.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta