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Datos del Pago
Nro. de Factura
1793/1796
Nro. de Timbrado
17423239
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
1164
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.156.960
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.040
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
014/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-232310
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.510.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.403.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta