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Datos del Pago
Nro. de Factura
35971
Nro. de Timbrado
17097582
Monto de la Factura
₲ 8.386.000
Nro. de Orden de Pago
1071
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.815.753
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.275
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-236537
Monto Contrato
₲ 8.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.845.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.815.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta