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Datos del Pago
Nro. de Factura
42675
Nro. de Timbrado
17910296
Monto de la Factura
₲ 6.120.000
Nro. de Orden de Pago
1170
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.709.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-232682
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.130.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.958.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta