- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
35504
Nro. de Timbrado
17097582
Monto de la Factura
₲ 1.208.000
Nro. de Orden de Pago
1080
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.169.564
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.393
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-232682
Monto Contrato
₲ 59.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.446.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.236.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta