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Datos del Pago
Nro. de Factura
533/540
Nro. de Timbrado
16690346
Monto de la Factura
₲ 8.120.001
Nro. de Orden de Pago
5740
Fecha de Orden de Pago
31-12-2023
Fecha Emisión Cheque
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.567.842
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.346
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
013/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-232207
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.578.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.542.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433695
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta