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Datos del Pago
Nro. de Factura
609-610
Nro. de Timbrado
17224638
Monto de la Factura
₲ 4.053.334
Nro. de Orden de Pago
2964
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.777.708
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.150
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
013/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-232207
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.232.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.126.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433695
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta