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Datos del Pago
Nro. de Factura
88
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
5182
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.597.500
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
016/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-232309
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.603.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.597.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta