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Datos del Pago
Nro. de Factura
321/442
Nro. de Timbrado
16761028
Monto de la Factura
₲ 2.532.000
Nro. de Orden de Pago
5758
Fecha de Orden de Pago
31-12-2023
Fecha Emisión Cheque
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.451.438
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.208
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
012/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-232206
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.460.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.451.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433695
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta