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Datos del Pago
Nro. de Factura
1225
Nro. de Timbrado
17081117
Monto de la Factura
₲ 726.000
Nro. de Orden de Pago
3332
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.700
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-235262
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.183.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.071.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta