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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 1.182.030
Nro. de Orden de Pago
67670
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.177.732
IVA
₲ 107.457
Retención DNCP
₲ 4.298
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
C.D N° 04
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-69032
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.607.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.565.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248416
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal