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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 2.994.200
Nro. de Orden de Pago
71187
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.847.430
IVA
₲ 272.200
Retención DNCP
₲ 10.670
Retención IVA
₲ 81.660
Retención Renta
₲ 54.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
C.D. N° 19
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-81425
Monto Contrato
₲ 52.818.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.568.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.246.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal