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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 2.245.500
Nro. de Orden de Pago
71187
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.135.430
IVA
₲ 204.136
Retención DNCP
₲ 8.002
Retención IVA
₲ 61.240
Retención Renta
₲ 40.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
C.D. N° 19
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-81425
Monto Contrato
₲ 52.818.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.568.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.246.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal