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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 3.491.700
Nro. de Orden de Pago
71444
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.334.507
IVA
₲ 266.850
Retención DNCP
₲ 12.641
Retención IVA
₲ 80.055
Retención Renta
₲ 64.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
C.D. 01
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-68923
Monto Contrato
₲ 27.369.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.255.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.421.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248479
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal