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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000118
Monto de la Factura
₲ 4.222.000
Nro. de Orden de Pago
71111
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.015.045
IVA
₲ 383.818
Retención DNCP
₲ 15.046
Retención IVA
₲ 115.145
Retención Renta
₲ 76.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
C.D. N° 31
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-81068
Monto Contrato
₲ 4.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.222.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.015.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALZADOS Y TEXTILES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal