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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006462
Monto de la Factura
₲ 26.480.000
Nro. de Orden de Pago
71075
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.181.998
IVA
₲ 2.407.273
Retención DNCP
₲ 94.365
Retención IVA
₲ 722.182
Retención Renta
₲ 481.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
cd n° 29
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-81127
Monto Contrato
₲ 26.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.181.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal