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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-9106781
Monto de la Factura
₲ 10.000.946
Nro. de Orden de Pago
72216
Fecha de Orden de Pago
04-03-2014
Fecha Emisión Cheque
23-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.528.508
IVA
₲ 844.738
Retención DNCP
₲ 35.892
Retención IVA
₲ 253.421
Retención Renta
₲ 183.124
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
C.D. Nº 6
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-70464
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.042.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.514.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248815
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RED CORPORATIVA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal