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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-8539683
Monto de la Factura
₲ 9.403.184
Nro. de Orden de Pago
70790
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.943.261
IVA
₲ 851.197
Retención DNCP
₲ 33.524
Retención IVA
₲ 255.359
Retención Renta
₲ 171.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
C.D. Nº 6
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-70464
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.042.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.514.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248815
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RED CORPORATIVA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal