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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006511
Monto de la Factura
₲ 107.700.000
Nro. de Orden de Pago
71545
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.420.741
IVA
₲ 9.790.909
Retención DNCP
₲ 383.804
Retención IVA
₲ 2.937.273
Retención Renta
₲ 1.958.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
C.D. N° 35
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-83051
Monto Contrato
₲ 107.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.420.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265288
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema de A.A. del Laboratorio de Bioseguridad NSB3A-4OIE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal