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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000805
Monto de la Factura
₲ 21.976.270
Nro. de Orden de Pago
71428
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.899.033
IVA
₲ 1.997.843
Retención DNCP
₲ 78.315
Retención IVA
₲ 599.353
Retención Renta
₲ 399.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
C.D. N° 31
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-81065
Monto Contrato
₲ 27.348.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.348.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.008.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALZADOS Y TEXTILES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal