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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
71533
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
03-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.330.701
IVA
₲ 3.013.975
Retención DNCP
₲ 125.385
Retención IVA
₲ 904.193
Retención Renta
₲ 639.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOSA DA COSTA CONSULTORES
RUC
80020128-0
Número de Contrato
C.D. N° 27
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-81727
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.330.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254174
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE -SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal