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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004246
Monto de la Factura
₲ 11.000
Nro. de Orden de Pago
68179
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.461
IVA
₲ 1.000
Retención DNCP
₲ 39
Retención IVA
₲ 300
Retención Renta
₲ 200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
C.D. Nº 9
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-72019
Monto Contrato
₲ 43.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.195.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.071.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254349
Nombre de la Licitación
Adquisición de sellos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal