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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 8.707.500
Nro. de Orden de Pago
70269
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.280.675
IVA
₲ 791.591
Retención DNCP
₲ 31.030
Retención IVA
₲ 237.477
Retención Renta
₲ 158.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
CD N° 21
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-79342
Monto Contrato
₲ 8.707.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.707.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.280.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal