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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 44.200.000
Nro. de Orden de Pago
71555
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.707.396
IVA
₲ 4.018.182
Retención DNCP
₲ 157.513
Retención IVA
₲ 1.205.455
Retención Renta
₲ 803.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.326.000
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N° 23
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-80732
Monto Contrato
₲ 44.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.707.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262697
Nombre de la Licitación
Adquisición de Duplicadora
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal