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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002811
Monto de la Factura
₲ 31.192.480
Nro. de Orden de Pago
71297
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.663.481
IVA
₲ 2.835.680
Retención DNCP
₲ 111.159
Retención IVA
₲ 850.704
Retención Renta
₲ 567.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERIA RURAL S.A.
RUC
80013905-4
Número de Contrato
C.D. N° 32
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-82669
Monto Contrato
₲ 31.192.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.192.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.663.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264483
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA REMATADORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal