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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090305
Nro. de Timbrado
12885242
Monto de la Factura
₲ 2.973.600
Nro. de Orden de Pago
201905864
Fecha de Orden de Pago
29-07-2019
Fecha Emisión Cheque
29-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.915
IVA
₲ 270.327
Retención DNCP
₲ 10.489
Retención IVA
₲ 81.098
Retención Renta
₲ 81.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
52/19
Código de Contratación (CC)
CD-24003-19-176437
Monto Contrato
₲ 12.984.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.984.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.244.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361542
Nombre de la Licitación
PROVISION DE POLIZAS DE SEGUROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande