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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015109
Nro. de Timbrado
13313272
Monto de la Factura
₲ 29.250.000
Nro. de Orden de Pago
201907658
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.551.373
IVA
₲ 2.659.091
Retención DNCP
₲ 103.173
Retención IVA
₲ 797.727
Retención Renta
₲ 797.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING AND SAFETY SOLUTIONS S.R.L.
RUC
80078999-7
Número de Contrato
58/19
Código de Contratación (CC)
CD-24003-19-178380
Monto Contrato
₲ 29.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.551.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361762
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande