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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001474
Nro. de Timbrado
13686495
Monto de la Factura
₲ 9.722.640
Nro. de Orden de Pago
201911363
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.158.020
IVA
₲ 883.876
Retención DNCP
₲ 34.294
Retención IVA
₲ 265.163
Retención Renta
₲ 265.163
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
81/19
Código de Contratación (CC)
CD-24003-19-182809
Monto Contrato
₲ 9.722.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.722.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.158.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361776
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande