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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000837
Nro. de Timbrado
15542952
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. de Orden de Pago
202207163
Fecha de Orden de Pago
02-09-2022
Fecha Emisión Cheque
02-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.301.600
IVA
₲ 210.000

Retención DNCP
₲ 8.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
33/19
Código de Contratación (CC)
CD-24003-19-183823
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.572.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361674
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONFIGURACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA SERVIDORES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande