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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000412
Nro. de Timbrado
14092163
Monto de la Factura
₲ 15.180.000
Nro. de Orden de Pago
202006312
Fecha de Orden de Pago
16-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.710.800
IVA
₲ 1.380.000
Retención DNCP
₲ 55.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 414.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
33/19
Código de Contratación (CC)
CD-24003-19-183823
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.572.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361674
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONFIGURACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA SERVIDORES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande