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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001522
Nro. de Timbrado
14174165
Monto de la Factura
₲ 5.019.000
Nro. de Orden de Pago
202101879
Fecha de Orden de Pago
08-03-2021
Fecha Emisión Cheque
08-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.727.533
IVA
₲ 456.273
Retención DNCP
₲ 17.703
Retención IVA
₲ 136.882
Retención Renta
₲ 136.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
20/19
Código de Contratación (CC)
CD-24003-19-178317
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.383.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361532
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA DISPOSITIVOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande