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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001280
Nro. de Timbrado
13144124
Monto de la Factura
₲ 8.846.800
Nro. de Orden de Pago
201908710
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.333.042
IVA
₲ 804.255
Retención DNCP
₲ 31.205
Retención IVA
₲ 241.277
Retención Renta
₲ 241.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
57/19
Código de Contratación (CC)
CD-24003-19-179327
Monto Contrato
₲ 22.161.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.161.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.874.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIBLIORATOS Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande