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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019564
Nro. de Timbrado
13667850
Monto de la Factura
₲ 5.832.460
Nro. de Orden de Pago
201908740
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.493.753
IVA
₲ 530.224
Retención DNCP
₲ 20.573
Retención IVA
₲ 159.067
Retención Renta
₲ 159.067
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
56/19
Código de Contratación (CC)
CD-24003-19-179422
Monto Contrato
₲ 5.832.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.832.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.493.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIBLIORATOS Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande