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Datos del Pago
Nro. de Factura
0021-008-0000084/5/6
Monto de la Factura
₲ 30.640.750
Nro. de Orden de Pago
1914
Fecha de Orden de Pago
15-11-2021
Fecha Emisión Cheque
15-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.640.750
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.
RUC
80016754-6
Número de Contrato
05-2.021
Código de Contratación (CC)
CD-30228-21-200820
Monto Contrato
₲ 133.010.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.439.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.439.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390147
Nombre de la Licitación
Repuestos para vehículos, tractores y motos.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia