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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001846
Monto de la Factura
₲ 22.000.799
Nro. de Orden de Pago
950
Fecha de Orden de Pago
18-06-2021
Fecha Emisión Cheque
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.900.759
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 1.100.040
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
02-2.021
Código de Contratación (CC)
CD-30228-21-199354
Monto Contrato
₲ 132.781.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.781.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.142.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387156
Nombre de la Licitación
Costrucción Aula 7,20 x 7,20
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia