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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001899
Monto de la Factura
₲ 21.536.425
Nro. de Orden de Pago
1527
Fecha de Orden de Pago
14-09-2021
Fecha Emisión Cheque
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.459.604
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 1.076.821
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
02-2.021
Código de Contratación (CC)
CD-30228-21-199354
Monto Contrato
₲ 132.781.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.781.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.142.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387156
Nombre de la Licitación
Costrucción Aula 7,20 x 7,20
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia