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Datos del Pago
Nro. de Factura
0011-001-0052318
Monto de la Factura
₲ 10.425.000
Nro. de Orden de Pago
2340
Fecha de Orden de Pago
10-02-2022
Fecha Emisión Cheque
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.425.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
03-2.021
Código de Contratación (CC)
CD-30228-21-200737
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.694.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.694.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390160
Nombre de la Licitación
Impresos
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia