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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0023902/994
Monto de la Factura
₲ 30.775.985
Nro. de Orden de Pago
2360
Fecha de Orden de Pago
10-02-2022
Fecha Emisión Cheque
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.775.985
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
05-2.021
Código de Contratación (CC)
CD-30228-21-210634
Monto Contrato
₲ 30.775.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.775.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.775.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390156
Nombre de la Licitación
Seguro de edificios y vehículos
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia