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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000787
Nro. de Timbrado
15542952
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. de Orden de Pago
41518326
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.374.257
IVA
₲ 1.581.818
Retención DNCP
₲ 61.375
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 474.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-215790
Monto Contrato
₲ 17.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.384.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.374.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414690
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencia Windows y Software de Base de Datos
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas