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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Nro. de Timbrado
16004288
Monto de la Factura
₲ 11.380.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
30-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.709.096
IVA
₲ 1.034.545
Retención DNCP
₲ 40.140
Retención IVA
₲ 310.364
Retención Renta
₲ 310.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Jose Varela Duarte
RUC
4766181-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-224112
Monto Contrato
₲ 16.034.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.369.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.709.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419030
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparaciones Menores y Mantenimientos de local
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas