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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003363
Nro. de Timbrado
15290475
Monto de la Factura
₲ 34.180.000
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.164.934
IVA
₲ 3.107.273
Retención DNCP
₲ 120.562
Retención IVA
₲ 932.182
Retención Renta
₲ 932.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-220096
Monto Contrato
₲ 34.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.149.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.164.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418581
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados para la Facultad de Ciencias Medicas-UNCA.
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina