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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092838
Nro. de Timbrado
15604875
Monto de la Factura
₲ 86.570.000
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.119.003
IVA
₲ 7.870.000
Retención DNCP
₲ 285.313
Retención IVA
₲ 2.206.028
Retención Renta
₲ 2.206.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-224625
Monto Contrato
₲ 86.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.163.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.466.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418139
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muñecos Simuladores para la Facultad de Ciencias Medicas-UNCA.
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina