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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000451
Nro. de Timbrado
16019012
Monto de la Factura
₲ 43.780.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.198.970
IVA
₲ 3.980.000
Retención DNCP
₲ 154.424
Retención IVA
₲ 1.194.000
Retención Renta
₲ 1.194.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
012/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-220966
Monto Contrato
₲ 43.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.741.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.198.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419039
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción