- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Nro. de Timbrado
15610896
Monto de la Factura
₲ 6.575.600
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.187.938
IVA
₲ 597.782
Retención DNCP
₲ 23.194
Retención IVA
₲ 179.335
Retención Renta
₲ 179.335
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-219931
Monto Contrato
₲ 6.575.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.569.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.187.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417202
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner´s, Tintas, Consumibles y Otros.
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas