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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010124
Nro. de Timbrado
16223349
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
22-04-2024
Fecha Emisión Cheque
26-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.095.000
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-223317
Monto Contrato
₲ 45.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.029.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.025.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409973
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA Y SANITARIO MÓVIL PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios