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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000119
Monto de la Factura
₲ 4.209.000
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
03-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.922.788
IVA
₲ 382.636
Retención DNCP
₲ 14.694
Retención IVA
₲ 114.791
Retención Renta
₲ 153.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-224250
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.967.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.684.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410018
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS VARIOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios