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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025875
Nro. de Timbrado
12992186
Monto de la Factura
₲ 6.270.000
Nro. de Orden de Pago
201811677
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.905.884
IVA
₲ 570.000
Retención DNCP
₲ 22.116
Retención IVA
₲ 171.000
Retención Renta
₲ 171.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
59/18
Código de Contratación (CC)
CD-24003-18-165921
Monto Contrato
₲ 6.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.905.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344813
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande