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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009239
Nro. de Timbrado
13748971
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
202006777
Fecha de Orden de Pago
06-10-2020
Fecha Emisión Cheque
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.236
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
16/18
Código de Contratación (CC)
CD-24003-18-164924
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.117.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.510.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344738
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES DIVERSAS EN CONTRATO ABIERTO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande